岗位职责：
1.审核进货单据、审核进价并录进价、审损益退货单。生成库存商品记账凭证。
2.做付款凭证。
3.出财务进销存报表、董事长报表。
4.做厂家返利（每月）（不定期，随时有随时入账）。
5.负责与厂家对账。
6.做对账单。
7.出应付账款表。
8.月底结账，对账与金蝶核对。
9.跟踪厂家负数，提供给上级主管
10.记供应商往来账。
任职资格：
1.有会计从业资格证。
2.工作经验丰富，可直接上手操作（3年以上优先考虑）。
3.高中及以上学历（大专及以上优先考虑）。
工作时间：
8:00-11:30
13:00-17:30（冬17:00）
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